重庆医科大学附属永川医院2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆医科大学附属永川医院是一所集医疗、急救、预防保健、康复、教学和科研为一体的国家三级甲等综合性医大附属医院。是国家卫生健康委员会认定的国际紧急救援中心网络医院、重庆市规划的区域性医疗中心，重庆市医疗急救中心永川分中心，医保跨省异地就医联网即时结算定点医疗机构。是国家卫生健康委住院医师规范化培训基地、临床药师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、中国胸痛中心、国家高级卒中中心、中国房颤中心、重庆市护士规范化培训基地、重庆市医师资格实践技能考试基地、重庆市首批住院医师规范化培训结业考核技能考核基地。2018年成功创建成为重庆市智慧医院，2020年成为互联网医院。医疗服务辐射永川、荣昌、璧山、大足、江津、铜梁、合川、川东南、黔西北等约1000万人口。
（二）单位构成
医院分为本部和新区分院两部分。其中本部占地96亩，包括教学部和医疗部，医疗用房11万平方米，编制床位1480张。新区分院占地174亩，正在建设中，其中医疗用房约16万平方米，编制床位1200张，教学用房6万多平方米，可容纳2000-3000名学生。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数135787.66万元，其中：一般公共预算拨款2,033.12万元，事业收入133,754.54万元。收入较2020年增加22667.87万元，主要是预计新区分院修建需申请地方债24800.00 万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数135,787.66万元，其中：社会保障和就业支出预算 3,143.24万元，卫生健康支出预算131,678.37万元，住房保障支出预算966.05万元。支出预算较2020年增加22667.87万元，主要是基本支出预算增加345.15万元，项目支出预算增加22322.72万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2,033.12万元，一般公共预算财政拨款支出2,033.12万元，比2020年增加997.28万元。其中：基本支出438.12万元，比2020年增加102.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,595.00万元，比2020年增加895万元，主要原因是新增高端人才培养项目、住培项目、助理全科项目、科研项目等，主要用于各专项相关工作。
重庆医科大学附属永川医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位不在一般公共预算“三公”经费统计范围之内。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额800万元：政府采购货物预算800万元；其中一般公共预算拨款政府采购800万元：政府采购货物预算800万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,595.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：胡似森 联系方式：023-85381618
附件1 |
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重庆医科大学附属永川医院财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 |
2,033.12 |
一、本年支出 |
2,033.12 |
2,033.12 |
|
0.00 |
一般公共预算拨款 |
2,033.12 |
社会保障和就业支出 |
75.20 |
75.20 |
|
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
1,957.92 |
1,957.92 |
|
0.00 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
二、上年结转 |
0.00 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
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政府性基金预算拨款 |
0.00 |
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国有资本经营收入 |
0.00 |
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二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
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|
本年收入合计 |
2,033.12 |
本年支支出合计 |
2,033.12 |
2,033.12 |
0.00 |
0.00 |
附件2 |
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重庆医科大学附属永川医院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||
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单位：万元 |
|||
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,033.12 |
438.12 |
1,595.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
75.20 |
75.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.20 |
75.20 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.18 |
45.18 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
30.02 |
30.02 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,957.92 |
362.92 |
1,595.00 |
21002 |
公立医院 |
1,172.60 |
21.60 |
1,151.00 |
2100201 |
综合医院 |
1,172.60 |
21.60 |
1,151.00 |
21004 |
公共卫生 |
444.00 |
|
444.00 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
444.00 |
|
444.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
341.32 |
341.32 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
341.32 |
341.32 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
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附件3 |
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重庆医科大学附属永川医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
单位：万元 |
||||
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
438.12 |
419.74 |
18.38 |
301 |
工资福利支出 |
341.32 |
341.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
341.32 |
341.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.38 |
|
18.38 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.38 |
|
18.38 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.42 |
78.42 |
|
30301 |
离休费 |
45.18 |
45.18 |
|
30305 |
生活补助 |
21.60 |
21.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.64 |
11.64 |
|
附件4 |
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|
重庆医科大学附属永川医院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
单位：万元 |
|||||
2021年预算数 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
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附件5 |
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|
重庆医科大学附属永川医院政府性基金预算支出表 |
||||
单位：万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
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附件6 |
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重庆医科大学附属永川医院部门收支总表 |
|||
单位：万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
135,787.66 |
一、本年支出 |
135,787.66 |
一般公共预算拨款 |
2,033.12 |
社会保障和就业支出 |
3,143.24 |
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
131,678.37 |
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
966.05 |
事业预算收入 |
133,754.54 |
|
|
事业经营预算收入 |
|
|
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
本年收入合计 |
135,787.66 |
本年支出合计 |
135,787.66 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
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收入总计 |
135,787.66 |
支出总计 |
135,787.66 |
附件7 |
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重庆医科大学附属永川医院部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
||||||||
合计 |
|
135,787.66 |
|
2,033.12 |
|
|
133,754.54 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,143.24 |
|
75.20 |
|
|
3,068.04 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,143.24 |
|
75.20 |
|
|
3,068.04 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.18 |
|
45.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,805.85 |
|
|
|
|
1,805.85 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
505.61 |
|
|
|
|
505.61 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
786.60 |
|
30.02 |
|
|
756.58 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
131,678.37 |
|
1,957.92 |
|
|
129,720.45 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
129,890.77 |
|
1,172.60 |
|
|
128,718.17 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
129,890.77 |
|
1,172.60 |
|
|
128,718.17 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
444.00 |
|
444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
444.00 |
|
444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,343.60 |
|
341.32 |
|
|
1,002.28 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,139.24 |
|
341.32 |
|
|
797.92 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
204.36 |
|
|
|
|
204.36 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
966.05 |
|
|
|
|
966.05 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
966.05 |
|
|
|
|
966.05 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
966.05 |
|
|
|
|
966.05 |
|
|
|
|
附件8 |
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|
|
|
重庆医科大学附属永川医院部门支出总表 |
|||||||
单位：万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
135,787.66 |
99,843.97 |
35,943.69 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,143.24 |
3,143.24 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,143.24 |
3,143.24 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,805.85 |
1,805.85 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
505.61 |
505.61 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
786.60 |
786.60 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
131,678.37 |
95,734.68 |
35,943.69 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
129,890.77 |
94,391.08 |
35,499.69 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
129,890.77 |
94,391.08 |
35,499.69 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
444.00 |
|
444.00 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
444.00 |
|
444.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,343.60 |
1,343.60 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,139.24 |
1,139.24 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
204.36 |
204.36 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
966.05 |
966.05 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
966.05 |
966.05 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
966.05 |
966.05 |
|
|
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
重庆医科大学附属永川医院政府采购预算明细表 |
||||||||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|||||||||
合计: |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
货物类 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|