重庆医科大学附属永川医院内控体系建设采购公告

一、根据国家相关法律法规、政府会计制度等，通过调研诊断，梳理流程、查找内控缺陷，全面评价重庆医科大学附属永川医院现有内部控制建设情况，出具全面的内部控制现状评价报告，形成内控管理建议书；对医院内部控制合规性建设查漏补缺。

二、全面完成重庆医科大学附属永川医院内部控制有效性建设任务。

1、协助建立健全单位层面内控工作机制，主要包括：重大事项决策机制、授权审批机制、内控工作机制、风险评估机制等。协助拟订相关制度文件，主要包括：“三重一大”议事决策制度、办公会议事规则、内控实施方案、风险评估办法等。

   2、协助建立健全业务层面内控制度及流程，主要包括：对六大经济业务活动（指预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理，下同）流程进行系统梳理，编制流程图，对流程操作步骤进行描述，明确相应的风险及管控措施，并设计相应的控制表单。协助建立六大经济业务活动的内控制度。

3、全面梳理现有与经济活动相关的制度、流程、表单等，进一步明确职责，改进和优化流程，建设起符合医院实际，可有效运行的内控制度及流程手册，达到符合主管部门“用起来，见实效”的要求，切实取得内部控制建设实效。

三、对上述内控制度和文件进行汇编，形成《内部控制制度手册》和《内部控制操作手册》。

四、协助将内控流程、控制方法等要素通过信息化手段固化到信息系统。

五、开展2次内控专题培训，包括项目启动阶段内控基础知识培训以及体系建设完成后的制度培训。

六、在内控建设完成后1年内，免费提供内控相关问题的咨询服务。